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點擊“ 建企通 ”關(guān)注 公眾號 獲取最新信息 ⊙ 預(yù)計閱讀時間：10分鐘 2月征期抄報：登錄開票系統(tǒng)會自動聯(lián)網(wǎng)上報匯總、清卡，清卡截止日期到28日！內(nèi)附： 航天金稅盤、百旺稅控盤征......
立即咨詢來源：未知 作者：小蘋果 發(fā)布時間：2020-03-09 熱度：
點擊“建企通”關(guān)注公眾號獲取最新信息 1 抄報方法 根據(jù)疫情防控工作的通知，減少納稅人抄報稅工作壓力，一般納稅人抄報方法有所調(diào)整。2020年2月抄報清卡和納稅申報分開獨立進行： 1、申報問題：一般納稅人的納稅申報截止日期到2月24日 2、清卡問題：金稅盤用戶，登錄開票軟件后會自動清卡，2月清卡截止日期到28日 3、抄報方法：計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網(wǎng)進行上報匯總和清卡操作。不影響之后的納稅申報。 2 查詢清卡成功方法 點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票” 上次報稅日期：2020年02月01日00時00分 抄稅起始日期：2020年03月01日 報稅資料：無 或者您只看鎖死日期更新到2020年3月,報稅資料“無” 此狀態(tài)說明您2020年2月已經(jīng)完成清卡工作 3 抄報常見問題 整理了上次推送消息的留言問題，稅政君挑出幾個咨詢量較大的分享出來，希望能幫到大家！ 1.納稅申報截止到什么時候？ 答：2月納稅申報延長到24日，一般納稅人需要24日前完成納稅申報工作。如有調(diào)整會再通過官方途徑通知。 2.2月金稅盤清卡截止到幾號？ 答：目前最新情況，本月底前完成清卡工作即不影響下月抄報，如有調(diào)整會再通過官方途徑通知。 3.增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺1月稅期的勾選日期截止到幾月幾日呢？ 答：發(fā)票勾選截止日期與納稅申報截止日期同步，2020.2.24日前進行納稅申報即可，納稅申報前需要進行發(fā)票勾選及確認(rèn)簽名操作。 今天我們匯總了（航天金稅盤、百旺稅控盤）征期清卡流程和征期常見問題解決辦法，為大家的抄報工作提供幫助。一起來看看—— 4 開票軟件（航天金稅盤） 上報匯總流程 一、一般納稅人抄報流程 登錄開票系統(tǒng)執(zhí)行【上報匯總】，然后進行【納稅申報】，最后，登錄開票系統(tǒng)進行【遠程清卡】，這個需要注意先后順序不能顛倒。具體方法如下： 1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，開票系統(tǒng)自動進行上報匯總 2.進行納稅申報，注意：此項非我司服務(wù)范圍，遇到問題需要聯(lián)系所屬服務(wù)商。 3.納稅申報成功后需再次登錄開票系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄開票系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。 二、小規(guī)模納稅人抄報流程 小規(guī)模季報用戶在申報月（一、四、七、十月份），操作和上面的一般納稅人一樣，非申報月操作相對簡單，只需要登陸開票系統(tǒng)執(zhí)行”上報匯總“和”遠程清卡“即可。具體方法如下： 1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，開票系統(tǒng)自動進行上報匯總并提示“上報匯總已成功”。 2.然后開票系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄開票系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。 三、查詢清卡成功方法 如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示，沒關(guān)系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功： 點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票” 鎖死日期：2020年3月**日 報稅資料： 此狀態(tài)說明您本月已經(jīng)完成清卡工作。 四、常見問題 1.進入開票軟件填開發(fā)票提示：金稅盤處于報稅期，不能開票！ 不管上月是否有開具發(fā)票，本月都需要執(zhí)行上報匯總后才能正常使用開票軟件。 2.上報匯總時提示，增值稅專普票抄報失敗原因：該版本非征期不支持上報匯總或者本期征期稅已成功抄報清卡！應(yīng)如何處理？ 如果已經(jīng)報稅清卡成功再次點擊【上報匯總】或者有辦稅廳抄報的稅未清空都會有相應(yīng)提示。具體需看狀態(tài)查詢判定。 報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票為例（如有其他票種也需核實）。 如果鎖死日期是下月中旬，報稅資料無，說明已經(jīng)報稅清卡成功，無需再上報匯總正常使用即可。 3.上報匯總時提示，增值稅專普票抄報失敗原因：有離線未上傳發(fā)票，不允許上報匯總(存在離線發(fā)票，不能上報匯總！)。應(yīng)如何處理？ （1）在開票系統(tǒng)中點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址 （https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:443）點擊測試是否連成功（如不成功請檢查網(wǎng)絡(luò)是否正常，電腦日期是否正常，退出殺毒軟件或防火墻，如地址不正確，請改成正確的，更改好后以后請重啟開票軟件再試）。 （2）測試能連接成功后在開票系統(tǒng)中點擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)，修復(fù)月份選擇上個月。 （3）修復(fù)完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的“報送狀態(tài)” 是否為“已報送”，如全部都是已報送，再執(zhí)行上報匯總即可成功。 （4）如還有“報送中”或“未報送”的發(fā)票，可以稍微等會再進發(fā)票查詢查看，如果還是沒有報送可以再次執(zhí)行“發(fā)票修復(fù)----選擇對應(yīng)月份，修復(fù)完成后進行發(fā)票查詢----確認(rèn)月份----選中報送中或者未報送的發(fā)票----發(fā)票上傳”或者退出開票系統(tǒng)觸動發(fā)票報送，直到已報送后再執(zhí)行上報匯總即可。 4.執(zhí)行清卡時提示，清卡失敗，一窗式比對失敗增值稅未申報或未比對。應(yīng)如何處理？ 請檢查核對是否在“網(wǎng)上申報系統(tǒng)”完成了發(fā)送報表和申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。 抄報稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報匯總----納稅申報----遠程清卡”。 5 開票軟件（百旺稅控盤） 上報匯總流程 一、一般納稅人抄報流程 登錄開票系統(tǒng)選擇【數(shù)據(jù)管理】，然后選擇【匯總上傳】，之后點擊【上報匯總】，最后登錄開票系統(tǒng)進行【反寫】，這個需要注意先后順序不能顛倒。 具體方法如下： 1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)，開票系統(tǒng)自動進行上報匯總。（如未連接互聯(lián)網(wǎng)，電腦桌面右下角每天會彈框提示一次，直至征期結(jié)束） 2.進行納稅申報，注意：納稅申報屬第三方服務(wù)商，如在操作納稅申報時遇到問題，可聯(lián)系納稅申報服務(wù)商咨詢處理。 3.納稅申報成功后需再次登錄開票系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄開票系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。 二、小規(guī)模納稅人抄報流程 小規(guī)模季報用戶在申報月（一、四、七、十月份），操作和上面的一般納稅人一樣；非申報月操作相對簡單，只需要登陸開票系統(tǒng)執(zhí)行”上報匯總“和”反寫“即可。 具體方法如下： 1.請您在計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，開票系統(tǒng)自動進行上報匯總并提示“征期自動匯總上傳成功”。（如未連接互聯(lián)網(wǎng)，電腦桌面右下角每天會彈框提示一次，直至征期結(jié)束） 2. 然后開票系統(tǒng)完成自動清卡工作。登錄開票系統(tǒng)過程中請保持電腦網(wǎng)絡(luò)暢通，否則會影響清卡。 三、查詢清卡成功方法 如果您忘記是否出現(xiàn)清卡成功的提示，沒關(guān)系，可以按照以下方法查詢清卡是否成功： 點擊“系統(tǒng)設(shè)置-稅控設(shè)備設(shè)置-稅控設(shè)備狀態(tài)信息-增值稅普通發(fā)票及增值稅專用發(fā)票-核實開票截止時間” 或點擊“數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-核實各票種開票截止時間” 開票截止時間：2020年3月**日 此狀態(tài)說明您本月已經(jīng)完成清卡工作。 四、常見問題 1.進入開票軟件填開發(fā)票提示：[09d109]發(fā)票開具失敗，已超過開票截止日期！ 不管上月是否有開具發(fā)票，本月都需要執(zhí)行上報匯總反寫后才能正常使用開票軟件。 2.點擊反寫時提示：[-810041004]一窗式比對失敗增值稅未申報未比對。 征期抄報稅流程：每月征期內(nèi)必須“上報匯總----納稅申報----遠程清卡”。 請檢查核對是否在“網(wǎng)上申報系統(tǒng)”完成了發(fā)送報表和申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功后才能執(zhí)行征期清卡操作。 3.點擊反寫時提示：[F50004]請先抄報稅控器具內(nèi)未抄報發(fā)票數(shù)據(jù)信息或者其他稅控設(shè)備中未抄報發(fā)票數(shù)據(jù)信息。 企業(yè)有多個稅控設(shè)備進行發(fā)票開具，有部分稅控設(shè)備或者部分票種沒有進行抄報稅或者不成功。核對哪個設(shè)備或票種未抄報后進行抄報在進行上報匯總。 4.抄報數(shù)據(jù)時提示：[F40011]抄報的匯總數(shù)據(jù)大于上傳的明細數(shù)據(jù)，請確認(rèn)是否有未上傳發(fā)票。 （1）在開票系統(tǒng)中點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址 （https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn: 443）點擊測試是否連成功（如不成功請檢查網(wǎng)絡(luò)是否正常，電腦日期是否正常，退出殺毒軟件或防火墻，如地址不正確，請改成正確的，更改好后以后請重啟開票軟件再試）。 （2）測試能連接成功后在開票系統(tǒng)中點擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)管理，選擇上個月進行發(fā)票修復(fù)。 （3）修復(fù)完成后在發(fā)票查詢中查看發(fā)票的“上傳狀態(tài)” 是否為“已上傳”，如全部都是已上傳，再執(zhí)行上報匯總即可成功。 （4）如還有“未上傳”的發(fā)票，可以稍微等會再進發(fā)票查詢查看，如果還是沒有上傳可以再次按照發(fā)票號碼執(zhí)行“發(fā)票修復(fù)，修復(fù)完成后在發(fā)票填開管理-未上傳發(fā)票查詢-選擇票種進行查詢-選擇上傳”或者退出開票系統(tǒng)觸動發(fā)票上傳，直到已上傳后再執(zhí)行上報匯總即可。 5.溫馨提示 1. 如逾期抄報稅的，對應(yīng)所屬期一窗式比對正常或比對異常人工審核后解除的，可遠程解鎖稅控設(shè)備，納稅人不需要帶設(shè)備前往辦稅服務(wù)廳清卡。 2. 手動抄報：報稅成功后可通過月度統(tǒng)計查看報稅匯總信息 3. 自動抄報：報稅成功后為納稅人展示本次報稅的匯總信息，如下圖：
來源：北京稅務(wù)，航天金稅
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